# Cómo recibir y dar de alta a un paciente de quirófano El día del procedimiento, el paciente pasa por dos momentos clave dentro del sistema: la **recepción** (cuando llega y se le prepara) y el **alta** (cuando termina, se registra todo y se arma la cuenta). Esta guía cubre ambas pantallas porque, juntas, forman el recorrido completo del paciente dentro del quirófano. --- ## Parte A — Recibir al paciente Abra desde el menú la pantalla **«Recepción de Pacientes»**. ### Paso 1 — Elija a quién va a recibir La pantalla tiene dos pestañas: | Pestaña | Para qué sirve | |---|---| | **«Citas Pendientes»** | Lista de pacientes con cita de procedimiento agendada. Columnas: **Nombre**, **Apellido**, **Procedimiento** y **Fecha**. | | **«Pacientes sin cita»** | Para atender a un paciente que llegó sin una cita previa. | En la pestaña **«Citas Pendientes»**, busque al paciente y haga clic en **«Atender»**. > 💡 Si en algún momento eligió al paciente equivocado, use el botón **«Cambiar Paciente»** que aparece en la parte superior para regresar a la lista. > 📷 *Captura sugerida: pantalla «Recepción de Pacientes» con la pestaña «Citas Pendientes».* ### Paso 2 — Revise las alergias Al seleccionar al paciente, en la parte superior se muestra un **aviso de alergias** del paciente. Revíselo siempre antes de continuar, ya que es información de seguridad importante. ### Paso 3 — Prepare la documentación y los insumos La preparación se organiza en secciones desplegables. Según el caso, encontrará: **Consentimiento Informado** 1. En **«Elija el procedimiento»**, seleccione el procedimiento de la lista. 2. Haga clic en **«Generar QRCode para firma digital»**. El paciente podrá firmar el consentimiento desde su teléfono escaneando el código. 3. Los consentimientos firmados aparecen en una tabla; puede abrirlos o eliminarlos. **Autorización de Seguro** En esta pestaña registra los datos del seguro: | Campo | Descripción | |---|---| | **Monto autorizado Q:** | Monto que la aseguradora aprobó. | | **Monto copago + coaseguro Q:** | Lo que paga el paciente. | | **Seguro:** | Aseguradora correspondiente. | Para respaldar el monto, puede **«Subir»** el archivo desde este equipo, o desde otro dispositivo con **«Generar Link»** o **«Generar QRCode»** (útil para subir una foto del documento desde un teléfono). > 💡 Para poder subir archivos del seguro, primero debe ingresar el monto autorizado y el copago. **Insumos** Aquí prepara la **bandeja de insumos** del procedimiento. Si configuró el procedimiento previamente, los insumos aparecen ya cargados. Edite cada insumo para asignarle un **lote**. > ⚠️ **Importante:** si hay insumos en estado **Pendiente** (sin lote asignado), el sistema mostrará un aviso indicando cuántos faltan, y **no le dejará recibir al paciente** hasta resolverlos. Edite cada insumo pendiente y elija un lote. **Encamamiento (Opcional)** Si el paciente quedará internado, en la sección **«Encamamiento»** verá las habitaciones con su estado, amenidades, equipos médicos y precio. Use **«Asignar»** para ocupar una habitación. Recuerde el aviso del sistema: *los medicamentos y suministros administrados durante la estancia se acumulan automáticamente en la cuenta, y la tarifa diaria de la habitación se aplica al dar de alta*. > 📷 *Captura sugerida: secciones desplegables de Consentimiento, Autorización de Seguro e Insumos.* ### Paso 4 — Reciba al paciente e imprima la pulsera En la sección **«Recibir paciente»**: 1. Cuando todo esté preparado, haga clic en **«Recibir paciente»**. Esto actualiza el estado del paciente y lo retira de la bandeja de pendientes. 2. Si lo necesita, haga clic en **«Imprimir pulsera»** para generar la pulsera de identificación del paciente en PDF. > 💡 El botón **«Recibir paciente»** permanece deshabilitado si quedan insumos pendientes o mientras se está guardando. --- ## Parte B — Dar de alta al paciente Una vez realizado el procedimiento, abra desde el menú la pantalla **«Alta de paciente»**. ### Paso 1 — Elija el procedimiento a cerrar Verá la tabla **«Procedimientos pendientes»** con columnas **Fecha**, **Paciente**, **Procedimiento** y **Notas**. Haga clic en **«Atender»** sobre el paciente que va a dar de alta. > 💡 El botón **«Externa»** de esta tabla sirve para crear o editar la programación de una cirugía externa de ese paciente (ver la guía de cirugías externas). > 📷 *Captura sugerida: tabla «Procedimientos pendientes» con el botón «Atender».* ### Paso 2 — Registre los insumos utilizados En la sección **«Insumos»** registre los insumos que realmente se usaron en el procedimiento. Estos cargos se reflejarán en la cuenta del paciente. > ⚠️ Una vez que la cuenta se envía a caja, los insumos quedan en **solo lectura** (verá el mensaje *«Cuenta enviada a caja — los insumos quedan en solo lectura.»*). ### Paso 3 — Receta post operatoria En la sección **«Receta post operatoria»** el médico arma la receta: 1. Use **«Agregar medicamento»** para buscar el medicamento e indicar la dosis (cantidad, cada cuánto y por cuánto tiempo, o marcar **dosis única**). 2. Con **«Calendarizar tomas»** puede definir cuándo inicia la primera toma; las siguientes se generan automáticamente según la periodicidad. 3. Use **«Generar receta imprimible»** para obtener el PDF, o **«Enviar receta por correo electrónico»** para mandarla al paciente. 4. Escriba las **«Instrucciones de tratamiento para paciente»** y, aparte, las **«Notas de tratamiento privadas (expediente médico)»**. 5. Haga clic en **«Guardar notas e instrucciones»**. > 📷 *Captura sugerida: sección «Receta post operatoria» con la lista de medicamentos.* ### Paso 4 — Arme la cuenta La sección **«Desglose de cuenta»** permite registrar los cobros del paquete: - **Honorarios médicos del paquete:** elija el médico, indique el **Monto** y **«Añadir»**. - **Otros gastos del paquete** y **Otros gastos no incluidos en el paquete:** agregue cada gasto con su monto. - **Notas adicionales:** observaciones de la cuenta. El sistema muestra los totales (**Total incluido en paquete**, **Total no incluido en paquete** y **Gran total**) en verde o rojo según si el monto aprobado por la aseguradora alcanza a cubrirlos. La sección **«Cuenta con facturables»** permite armar el detalle facturable de la cuenta. > 💡 Si la cuenta ya fue pagada, el sistema lo indica con *«La cuenta ya fue pagada!»* y bloquea su edición. ### Paso 5 — Record operatorio y finalización En la sección **«Record operatorio»**: 1. Escriba el record operatorio en el recuadro de edición y haga clic en **«Guardar record operatorio»**. 2. De forma **opcional**, agregue los **«Diagnósticos (CIE-10)»** (búsquelos por código o descripción, marque si es **Principal**) y seleccione la **«Condición de egreso (INE)»**. Estos datos alimentan el reporte oficial del INE. 3. Para cerrar el caso, haga clic en **«Finalizar cita operatoria»**. 4. Si lo necesita, use **«Imprimir epicrisis»** para generar el resumen de alta (epicrisis) en PDF. > ⚠️ **Importante:** **«Finalizar cita operatoria»** cierra el ciclo del paciente en quirófano. Asegúrese de haber registrado antes los insumos, la receta y la cuenta. > 📷 *Captura sugerida: sección «Record operatorio» con los botones «Finalizar cita operatoria» e «Imprimir epicrisis».* --- ## ¿Y después? Con el paciente dado de alta, la cuenta queda lista para facturar. Para consultar las facturas generadas, planificar cirugías externas o descargar reportes, continúe con la siguiente guía. --- **Anterior:** Cómo reservar el quirófano en la agenda · **Siguiente:** Cómo programar cirugías externas, consultar facturas y descargar reportes.