Cómo recibir y dar de alta a un paciente de quirófano
El día del procedimiento, el paciente pasa por dos momentos clave dentro del sistema: la recepción (cuando llega y se le prepara) y el alta (cuando termina, se registra todo y se arma la cuenta). Esta guía cubre ambas pantallas porque, juntas, forman el recorrido completo del paciente dentro del quirófano.
Parte A — Recibir al paciente
Abra desde el menú la pantalla «Recepción de Pacientes».
Paso 1 — Elija a quién va a recibir
La pantalla tiene dos pestañas:
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| «Citas Pendientes» | Lista de pacientes con cita de procedimiento agendada. Columnas: Nombre, Apellido, Procedimiento y Fecha. |
| «Pacientes sin cita» | Para atender a un paciente que llegó sin una cita previa. |
En la pestaña «Citas Pendientes», busque al paciente y haga clic en «Atender».
💡 Si en algún momento eligió al paciente equivocado, use el botón «Cambiar Paciente» que aparece en la parte superior para regresar a la lista.
📷 Captura sugerida: pantalla «Recepción de Pacientes» con la pestaña «Citas Pendientes».
Paso 2 — Revise las alergias
Al seleccionar al paciente, en la parte superior se muestra un aviso de alergias del paciente. Revíselo siempre antes de continuar, ya que es información de seguridad importante.
Paso 3 — Prepare la documentación y los insumos
La preparación se organiza en secciones desplegables. Según el caso, encontrará:
Consentimiento Informado
- En «Elija el procedimiento», seleccione el procedimiento de la lista.
- Haga clic en «Generar QRCode para firma digital». El paciente podrá firmar el consentimiento desde su teléfono escaneando el código.
- Los consentimientos firmados aparecen en una tabla; puede abrirlos o eliminarlos.
Autorización de Seguro
En esta pestaña registra los datos del seguro:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Monto autorizado Q: | Monto que la aseguradora aprobó. |
| Monto copago + coaseguro Q: | Lo que paga el paciente. |
| Seguro: | Aseguradora correspondiente. |
Para respaldar el monto, puede «Subir» el archivo desde este equipo, o desde otro dispositivo con «Generar Link» o «Generar QRCode» (útil para subir una foto del documento desde un teléfono).
💡 Para poder subir archivos del seguro, primero debe ingresar el monto autorizado y el copago.
Insumos
Aquí prepara la bandeja de insumos del procedimiento. Si configuró el procedimiento previamente, los insumos aparecen ya cargados. Edite cada insumo para asignarle un lote.
⚠️ Importante: si hay insumos en estado Pendiente (sin lote asignado), el sistema mostrará un aviso indicando cuántos faltan, y no le dejará recibir al paciente hasta resolverlos. Edite cada insumo pendiente y elija un lote.
Encamamiento (Opcional)
Si el paciente quedará internado, en la sección «Encamamiento» verá las habitaciones con su estado, amenidades, equipos médicos y precio. Use «Asignar» para ocupar una habitación. Recuerde el aviso del sistema: los medicamentos y suministros administrados durante la estancia se acumulan automáticamente en la cuenta, y la tarifa diaria de la habitación se aplica al dar de alta.
📷 Captura sugerida: secciones desplegables de Consentimiento, Autorización de Seguro e Insumos.
Paso 4 — Reciba al paciente e imprima la pulsera
En la sección «Recibir paciente»:
- Cuando todo esté preparado, haga clic en «Recibir paciente». Esto actualiza el estado del paciente y lo retira de la bandeja de pendientes.
- Si lo necesita, haga clic en «Imprimir pulsera» para generar la pulsera de identificación del paciente en PDF.
💡 El botón «Recibir paciente» permanece deshabilitado si quedan insumos pendientes o mientras se está guardando.
Parte B — Dar de alta al paciente
Una vez realizado el procedimiento, abra desde el menú la pantalla «Alta de paciente».
Paso 1 — Elija el procedimiento a cerrar
Verá la tabla «Procedimientos pendientes» con columnas Fecha, Paciente, Procedimiento y Notas. Haga clic en «Atender» sobre el paciente que va a dar de alta.
💡 El botón «Externa» de esta tabla sirve para crear o editar la programación de una cirugía externa de ese paciente (ver la guía de cirugías externas).
📷 Captura sugerida: tabla «Procedimientos pendientes» con el botón «Atender».
Paso 2 — Registre los insumos utilizados
En la sección «Insumos» registre los insumos que realmente se usaron en el procedimiento. Estos cargos se reflejarán en la cuenta del paciente.
⚠️ Una vez que la cuenta se envía a caja, los insumos quedan en solo lectura (verá el mensaje «Cuenta enviada a caja — los insumos quedan en solo lectura.»).
Paso 3 — Receta post operatoria
En la sección «Receta post operatoria» el médico arma la receta:
- Use «Agregar medicamento» para buscar el medicamento e indicar la dosis (cantidad, cada cuánto y por cuánto tiempo, o marcar dosis única).
- Con «Calendarizar tomas» puede definir cuándo inicia la primera toma; las siguientes se generan automáticamente según la periodicidad.
- Use «Generar receta imprimible» para obtener el PDF, o «Enviar receta por correo electrónico» para mandarla al paciente.
- Escriba las «Instrucciones de tratamiento para paciente» y, aparte, las «Notas de tratamiento privadas (expediente médico)».
- Haga clic en «Guardar notas e instrucciones».
📷 Captura sugerida: sección «Receta post operatoria» con la lista de medicamentos.
Paso 4 — Arme la cuenta
La sección «Desglose de cuenta» permite registrar los cobros del paquete:
- Honorarios médicos del paquete: elija el médico, indique el Monto y «Añadir».
- Otros gastos del paquete y Otros gastos no incluidos en el paquete: agregue cada gasto con su monto.
- Notas adicionales: observaciones de la cuenta.
El sistema muestra los totales (Total incluido en paquete, Total no incluido en paquete y Gran total) en verde o rojo según si el monto aprobado por la aseguradora alcanza a cubrirlos. La sección «Cuenta con facturables» permite armar el detalle facturable de la cuenta.
💡 Si la cuenta ya fue pagada, el sistema lo indica con «La cuenta ya fue pagada!» y bloquea su edición.
Paso 5 — Record operatorio y finalización
En la sección «Record operatorio»:
- Escriba el record operatorio en el recuadro de edición y haga clic en «Guardar record operatorio».
- De forma opcional, agregue los «Diagnósticos (CIE-10)» (búsquelos por código o descripción, marque si es Principal) y seleccione la «Condición de egreso (INE)». Estos datos alimentan el reporte oficial del INE.
- Para cerrar el caso, haga clic en «Finalizar cita operatoria».
- Si lo necesita, use «Imprimir epicrisis» para generar el resumen de alta (epicrisis) en PDF.
⚠️ Importante: «Finalizar cita operatoria» cierra el ciclo del paciente en quirófano. Asegúrese de haber registrado antes los insumos, la receta y la cuenta.
📷 Captura sugerida: sección «Record operatorio» con los botones «Finalizar cita operatoria» e «Imprimir epicrisis».
¿Y después?
Con el paciente dado de alta, la cuenta queda lista para facturar. Para consultar las facturas generadas, planificar cirugías externas o descargar reportes, continúe con la siguiente guía.
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