# Cómo validar los pagos y facturar

**«Cobros recibidos»** es la pantalla donde usted revisa los comprobantes que subieron los pacientes, confirma contra el banco que el dinero entró y emite la factura de cada sección.

Para llegar: **menú lateral** → **«Finanzas»** → **«Cobros recibidos»**.

![pantalla «Cobros recibidos» con una fila pendiente de validar.](https://docs.appdoctors.cloud/uploads/images/gallery/2026-07/received-payments.png)

*Pantalla «Cobros recibidos» con una fila pendiente de validar.*

## Cómo leer la tabla

**Cada fila es una sección**, no un estado de cuenta completo. Un estado de cuenta repartido entre dos entidades ocupa **dos filas**, porque cada una se cobra y se factura por separado.

| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| **No.** | Número del estado de cuenta. Presiónelo para abrir el PDF. |
| **Paciente** | A nombre de quién se emitió |
| **Sección** | El encabezado de esa entidad |
| **Cuenta** | El banco y número donde debía depositar |
| **Monto** | Lo que corresponde a esa sección |
| **Estado** | *Pendiente*, *Pagado* o *Facturado* |
| **Comprobante** | Fecha, monto declarado por el paciente y **«Ver comprobante»** |

Si el paciente todavía no sube nada, verá **«Sin comprobante»**.

## Validar un pago

1. Presione **«Ver comprobante»** para abrir la imagen que subió el paciente.
2. **Compárela contra su estado de cuenta bancario.** Que exista una imagen no significa que el dinero haya entrado.
3. Si el depósito es real, presione **«Validar»**. La sección pasa a **Pagado**.
4. Si no corresponde, presione **«Rechazar»**.

> ⚠️ El sistema **nunca** marca un pago como recibido por su cuenta. Cualquiera podría subir una imagen que no corresponde a un depósito; la confirmación siempre es de una persona.

## Si validó por equivocación

Presione **«Deshacer validación»**. El pago vuelve a quedar pendiente de revisión y la sección regresa a **Pendiente**. No se borra el estado de cuenta ni el comprobante del paciente.

Solo se puede deshacer **mientras la sección no se haya facturado**. Si ya emitió la factura, primero tiene que anular esa factura.

## Emitir la factura

Cuando la sección está en **Pagado**, aparece el botón **«Facturar»**.

Al presionarlo, el sistema emite la **factura electrónica (FEL)** de esa sección: usa la entidad de facturación de la sección, las líneas que se congelaron al generar el estado de cuenta y los datos del paciente. La sección pasa a **Facturado**.

> Cada sección genera **su propia factura**, a nombre de su propia entidad. Un estado de cuenta con dos secciones produce **dos facturas**. Eso es justamente lo que este flujo resuelve.

Si el estado de cuenta tiene otra sección todavía pendiente, esa sigue esperando su pago; no se ve afectada.

## Anular un estado de cuenta

**«Anular»** descarta el estado de cuenta completo y **libera las cuentas**, para que pueda generar uno nuevo con esas mismas líneas.

Úselo cuando el documento salió mal: el reparto entre entidades quedó equivocado, o lo generó antes de cargar los datos bancarios y salió sin el bloque de pago.

> ⚠️ Anular afecta **todo el estado de cuenta**, no una sola sección, y descarta también los comprobantes que el paciente ya había subido. Si solo se equivocó al validar, use **«Deshacer validación»**, que es lo apropiado para eso.

No se puede anular un estado de cuenta que ya tenga alguna sección facturada. Primero anule la factura.

## Sobre «Automatiza la conciliación de pagos»

Arriba de la tabla verá una tarjeta ofreciendo automatizar esta revisión por un **5.5% por transacción**.

Hoy esa función **no existe todavía**. El botón **«Me interesa»** únicamente registra que a su clínica le interesaría: no contrata nada, no genera ningún cobro y no cambia cómo funciona el sistema. Sirve para medir cuántas clínicas lo quieren antes de construirlo.