# Registrar y anular pagos de comisiones

Cuando llega el momento de pagarle las comisiones a un miembro del personal, use **«Registrar pago»** para **liquidar** (dejar como pagadas) todas sus comisiones pendientes hasta una fecha de corte. El registro queda guardado como un **pago** que puede consultar y, si fue un error, **anular**.

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## Paso 1 — Registre el pago desde el Resumen

1. En la pantalla **«Comisiones»**, pestaña **«Resumen»**, ubique la fila de la persona a la que va a pagar.
2. Haga clic en su botón **«Registrar pago»**.

> El botón **no aparece** para la fila **«Sin asignar»** (comisiones sin responsable): esas comisiones no se pueden liquidar hasta asignarles un responsable.

3. Se abre la ventana **«Registrar pago de comisiones»**:

![Ventana «Registrar pago de comisiones»](https://docs.appdoctors.cloud/uploads/images/gallery/2026-07/comisiones-settle.png)

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Liquidar todo lo pendiente pagado hasta** | Fecha de corte: se liquidan todas las comisiones **pendientes** con fecha de pago **hasta esa fecha** (incluida). |
| **Notas** | Comentario libre para el pago (opcional). |

4. Revise el **«Total a liquidar»** (es una vista previa; *«El servidor recalcula el total definitivo al confirmar.»*).
5. Haga clic en el botón azul **«Registrar pago»** (o **«Cancelar»** para no registrar nada).

Al confirmar, esas comisiones pasan a estado **«Pagado»** y quedan **congeladas** en el pago (no cambian aunque después se modifiquen las reglas).

> ✅ Verá el mensaje de confirmación *«Pago de comisiones registrado»*.

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## Paso 2 — Consulte el historial (pestaña «Pagos»)

La pestaña **«Pagos»** lista todas las liquidaciones registradas:

![Pestaña «Pagos» — historial y detalle del pago](https://docs.appdoctors.cloud/uploads/images/gallery/2026-07/comisiones-payments.png)

| Columna | Descripción |
|---|---|
| **Persona** | Miembro del personal al que se le pagó. |
| **Corte** | Fecha de corte del pago. |
| **Total** | Monto liquidado. |
| **Registrado** | Fecha y hora en que se registró el pago. |
| **Notas** | Comentario del pago. |
| **Estado** | **«Vigente»** (activo) o **«Anulado»**. |

Haga clic en el **«+»** de una fila para ver el **«Detalle del pago»**: cada concepto liquidado con su **Fecha de pago**, **Concepto**, **Cant.**, **Base**, **Tarifa** y **Comisión**.

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## Paso 3 — Anule un pago (si fue un error)

Si registró un pago por equivocación, haga clic en **«Anular»** en su fila y confirme en la ventana **«Anular pago»**.

> ⚠️ Al anular: *«Las comisiones de este pago volverán a aparecer como pendientes. El registro se conserva para auditoría.»*
> Es decir, las comisiones vuelven a estar **pendientes** (podrá liquidarlas de nuevo) y el pago anulado **no se borra**: queda con estado **«Anulado»** como respaldo.

Al confirmar verá el mensaje *«Pago anulado»*.

> 💡 Las comisiones registradas se descuentan de la **Ganancia** en **Finanzas de tu clínica**. Al anular un pago, esa reversión también se refleja en las métricas financieras.

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Con esto completa el ciclo de comisiones: **definir reglas → generar comisiones al cobrar → consultar el reporte → registrar (o anular) los pagos**.